謂對等核銷，這里主要是指采購入庫單的紅單和藍(lán)單之間的核銷；這種情況主要應(yīng)用于暫估入庫的退貨業(yè)務(wù)等，下面介紹一下具體的操作和注意事項。

進(jìn)行對等核銷的采購入庫單必須符合以下條件：

1.???????? 對等核銷的必須分別為紅字和藍(lán)字的采購入庫單。

2.???????? 對等核銷的單據(jù)必須全部為已審核、但尚未核銷的入庫單。

3.???????? 對等核銷的單據(jù)必須是兩張業(yè)務(wù)相同、數(shù)據(jù)相反的單據(jù)，包括兩張單據(jù)的供應(yīng)商、采購方式、物料、輔助屬性、批次、條目數(shù)、倉庫等內(nèi)容均一致，而每個條目的數(shù)量相反（即相加為零）的情形下才能予以對等核銷。

4.???????? 一次只能選擇兩張單據(jù)進(jìn)行對等核銷；但一次只能選擇一張單據(jù)進(jìn)行反核銷。

對等核銷后，對今后的操作會有部分影響，內(nèi)容如下，在核銷前需先了解：

1、對等核銷后的采購入庫單不能執(zhí)行反審核。

2、對等核銷后的采購入庫單不能再與發(fā)票核銷。

3、對等核銷后的采購入庫單視同鉤稽，可以通過查詢鉤稽關(guān)系查詢。

下面我們來介紹對等核銷的具體操作：

在采購入庫單序時簿，使用快捷鍵Ctrl選中兩張符合對等核銷條件的采購入庫單，單擊工具條上【核銷】、或選擇〖操作〗→〖核銷〗，系統(tǒng)會檢查兩張單據(jù)是否符合要求、及供應(yīng)商、物料、批次、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零）、倉庫等是否一致，然后予以對等核銷；如果出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時簿界面。

了解對等核銷的操作方式后我們再說一下反核銷的具體操作：

系統(tǒng)允許對等核銷的反操作，也就是反核銷，反核銷只能選中一張單據(jù)，對其進(jìn)行反核銷，另一張與其對等核銷的單據(jù)會自動實(shí)現(xiàn)反核銷，還原至核銷操作前的狀態(tài)。

同樣在采購入庫單序時簿，選中一張已經(jīng)執(zhí)行對等核銷的采購入庫單，選擇〖操作〗→〖反核銷〗，系統(tǒng)會檢查該張單據(jù)是否符合要求，然后將二者一起作反核銷處理，兩張單據(jù)同時變?yōu)榉倾^稽狀態(tài)；如果出現(xiàn)不符合的條件，系統(tǒng)給予提示，然后返回序時簿界面。

以前期間已對等核銷的采購入庫單，在以后期間不能進(jìn)行反核銷。

最后我們來說一下，對等核銷單據(jù)的賬務(wù)處理

對等核銷的入庫單，對于缺少單價的單據(jù)，仍需要通過相應(yīng)的出、入庫核算來確認(rèn)單價后才能進(jìn)行賬務(wù)處理。具體請參考《金蝶KIS 專業(yè)版聯(lián)機(jī)幫助－存貨核算》的相關(guān)處理介紹。